A Kimberly-Clark tem o compromisso de fornecer processos transacionais simples e padronizados a nossos fornecedores ao redor do mundo. Valorizamos nossos relacionamentos com fornecedores e esforçamo-nos para facilitar as negociações conosco em todos os aspectos.

As equipes de Compras da Kimberly-Clark alavancam as estratégias de provisionamento e categoria global para promover o melhor desempenho em compras e oferecer a vantagem competitiva de que a Kimberly-Clark precisa para prosperar no mercado.

Nosso processo Procure-to-Pay inicia-se com requisitantes em nossas fábricas e escritórios, e é facilitado por ordens de compra aprovadas e entregues a nossos Fornecedores. Quando uma ordem de compra é realizada, a Kimberly-Clark valida o recebimento e, ao receber uma fatura válida, inicia o pagamento de forma pontual.

O uso de uma ordem de compra (Purchase Order, PO) é uma política padrão da Kimberly-Clark e um método exigido para comunicar nosso compromisso de adquirir materiais e serviços. Para nos ajudar a honrar nossos compromissos de pagamento, proporcionamos aos fornecedores as seguintes diretrizes de Solicitação de PO.

Nosso Portal do Fornecedor P2P possibilita troca eletrônica de ordens de compras, confirmação de ordem de compra (Purchase Order Acknowledgment, POA), notificações avançadas de remessa (Advanced Shipping Notices, ASN) e faturas, com visualização do status de pagamento 24 horas através da tecnologia segura do portal.

Nossos requisitos de PO viabilizam um processo de pagamento simplificado para nossos fornecedores:

• Nossos fornecedores devem ter uma ordem de compra (PO) da Kimberly-Clark antes de iniciar o serviço ou a entrega de bens.
• Se uma PO apresentar informações incorretas ou incompletas, NÃO preencha a PO, entre em contato com seu Comprador para garantir que a PO esteja correta antes de confirmá-la
• A Kimberly-Clark deve aprovar qualquer divergência de quantidade em relação à PO ou substituição de material antes da remessa dos materiais
• As POs devem ser confirmadas antes do faturamento
• Os fornecedores devem confirmar todas as POs enviando uma confirmação de PO (POA) através do Portal do Fornecedor P2P ou sistema do qual a PO foi recebida
• A Kimberly-Clark deve ser informada sobre quaisquer alterações nas informações do fornecedor, como número do Tax ID, dados bancários, pessoa para contato, endereço comercial, endereço de e-mail, telefone ou fax
• Correspondências referentes a uma PO recebida através do Portal do Fornecedor P2P devem ser enviadas por meio desse Portal

Para garantir um processo de pagamento rápido, os fornecedores devem se certificar de enviar faturas através do método certo. O faturamento eletrônico (e-Invoicing) através do EDI ou pelo Portal do Fornecedor P2P são os métodos de recebimento de faturas para a Kimberly-Clark, exceto se determinado por exigências regulatórias.

Todas as faturas devem incluir um número de ordem de compra válido da Kimberly-Clark, pois a ausência de um número de ordem de compra válido nas faturas irá atrasar o processo de pagamento. Não envie cópias adicionais de uma fatura por correio, e-mail ou fax. Cópias de fatura desnecessárias atrasarão o pagamento.

Os fornecedores devem seguir nossos Requisitos para fatura abaixo, além de quaisquer requisitos de envio de fatura específicos de acordo com a região.

Como nos enviar faturas

Os fornecedores devem enviar todas as faturas por meio eletrônico, através da plataforma de Intercâmbio de Dados Eletrônicos (Electronic Data Interchange, EDI) ou nosso Portal do Fornecedor Procure-to-Pay (P2P) da Kimberly-Clark. Faturas devem ser enviadas de acordo com as instruções na ordem de compra.

Em casos raros e pré-determinados, as faturas poderão ser recebidas por meio de um método alternativo. Seu recurso de Compra da Kimberly-Clark poderá aconselhá-lo sobre o melhor método de entrega.

Nosso Portal do Fornecedor P2P possibilita troca eletrônica de ordens de compras, confirmação de ordem de compra (Purchase Order Acknowledgment, POA), notificações avançadas de remessa (Advanced Shipping Notices, ASN) e faturas, com visualização do status de pagamento 24 horas através da tecnologia segura do portal.

As especificações de faturamento para a EDI seguem formatos padrão, inclusive EDI 810, XML e CSV.

Clique aqui para uma lista completa de exigências para faturas. 

Os fornecedores devem enviar todas as faturas por meio eletrônico, através da plataforma de Intercâmbio de Dados Eletrônicos (Electronic Data Interchange, EDI) ou nosso Portal do Fornecedor Procure-to-Pay (P2P) da Kimberly-Clark. Faturas devem ser enviadas de acordo com as instruções na ordem de compra.

Todas as faturas devem incluir:

• Um número de ordem de compra válido da Kimberly-Clark
• Data da fatura - não emita a fatura antes da remessa dos produtos ou da realização dos serviços
• Quantidade, moeda, preço por unidade e unidade de medida (Unit of Measure, UOM) – conforme consta na ordem de compra
• Nome da empresa do fornecedor e endereço para envio – conforme consta na ordem de compra
• Descrição de material ou serviço
• O número do material da Kimberly-Clark que consta na ordem de compra – deve também ser incluído na lista de pacotes e no documento de transporte, juntamente com uma descrição do produto
• Se for o caso, a data do serviço ou da remessa e o número do documento de transporte

Outros requisitos:

• Uma ordem de compra por fatura – faturas contendo mais de uma ordem de compra serão rejeitadas
• O número de linha da ordem de compra na fatura deve corresponder ao número de linha na ordem de compra
• Todas as faturas devem ser enviadas para cobrança à entidade da Kimberly-Clark, conforme especificamente indicado na ordem de compra
• O número das faturas deve ser único e não deve conter mais de 16 caracteres
• Todas as faturas de serviços devem incluir detalhes e documentação de apoio referentes aos serviços realizados

Requisitos de frete:

• Se for pré-paga e refaturada à Kimberly-Clark, a documentação de apoio deve acompanhar a fatura
• As custas de frete devem ser faturadas em uma linha diferente

Requisitos de envio de fatura específico para uma única região:

• América do Norte
• Ásia-Pacífico
• Europa, Oriente Médio e África
• América Latina

Em um esforço para continuar a buscar soluções que promovam melhores formas de trabalho com fornecedores de qualidade, agora fazemos negócios através do Portal do Fornecedor Kimberly-Clark Procure-to-Pay (P2P).

Portal do Fornecedor P2P

Simplificando sua experiência P2P. Tudo o que você precisa. Em um único lugar.

O Portal do Fornecedor P2P é uma solução de fácil uso que oferece ferramentas intuitivas que melhoram as comunicações e operações transacionais diárias.

Fornecedores usufruem gratuitamente de:

• Autosserviço e acesso 24 horas a transações como ordens de compra, faturas eletrônicas e detalhes de pagamento
• Ferramentas integradas de mensagem para se corresponder conosco em caso de dúvidas em relação a processos P2P
• Uma forma simplificada de fazer atualizações em informações de pagamento e remessa

Consulte a Política de Compras do Portal do Fornecedor P2P da Kimberly-Clark para mais informações sobre como utilizar o portal.

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